CPF/CNPJ:
00000426693329
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
258912/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF. 6,5 DIÁRIAS, PARA PRODUZIR MATÉRIA JORNALÍSTICA, REF. AS OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002231 | 22/11/2019 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. 6,5 DIÁRIAS, PARA PRODUZIR MATÉRIA JORNALÍSTICA, REF. AS OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
|
2019NE002231 | 22/11/2019 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: diária matéria jornalistica
|
2019NE002625 | 31/12/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. 6,5 DIÁRIAS, PARA PRODUZIR MATÉRIA JORNALÍSTICA, REF. AS OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA, DENTRO DO ESTADO.
|
2019NL008975 | 06/12/2019 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065779 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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