CPF/CNPJ:
00089004361391
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
001183
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
126754/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas para as Mulheres
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nas Politicas
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
emp.que ora se faz devese ao pagamento de diarias para servidor fazer o deslocamento da equipe nas atividades do projeto escola como espaço de prevenção na cidade de primeira cruz no periodo de 12 a 14 de junho conforme rd 30 portaria 75 referente ao processo 126754/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000068 | 12/06/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: emp.que ora se faz devese ao pagamento de diarias para servidor fazer o deslocamento da equipe nas atividades do projeto escola como espaço de prevenção na cidade de primeira cruz no periodo de 12 a 14 de junho conforme rd 30 portaria 75 referente ao processo 126754/2019
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2019NE000068 | 12/06/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.que ora se faz devese ao pagamento de diarias para servidor fazer o deslocamento da equipe nas atividades do projeto escola como espaço de preven
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2019NL000280 | 12/06/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021809 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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