CPF/CNPJ:
00003991625342
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
001185
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
151902/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas para as Mulheres
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MULTIPLICA MULHER NAS CIDADE DE LAGO DA PEDRA, ESPERANTINÓPOLIS, POÇÃO DE PEDRA, BERNARDO DO MEARIM, PAULO RAMOS E ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA NOS DIAS 14 A 20/07/2019 CONF. RD.49 PORT.104 DO PROCESSO 151902/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000106 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MULTIPLICA MULHER NAS CIDADE DE LAGO DA PEDRA, ESPERANTINÓPOLIS, POÇÃO DE PEDRA, BERNARDO DO MEARIM, PAULO RAMOS E ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA NOS DIAS 14 A 20/07/2019 CONF. RD.49 PORT.104 DO PROCESSO 151902/2019
|
2019NE000106 | 15/07/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de pagamento devolvido banco para fins de encerramento de exercicio_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 520101-00001 2019NE000484, 520101-00001 2019NL001788, 520101-00001 2019NL001787
|
2019NE000484 | 31/12/2019 | -1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA MULTIPLICA MULHER NAS CIDADE DE LAGO DA PEDRA, ESPERANTINÓPOLIS, POÇÃO DE PEDRA, BERNARDO DO MEARIM, PA
|
2019NL000403 | 15/07/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de pagamento devolvido banco para fins de encerramento de exercicio_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 520101-00001 2019NE000484, 520101-00001 2019NL001788, 520101-00001 2019NL001787
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2019NE000484 | 31/12/2019 | 0,00 | -1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028221 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento de pagamento devolvido banco para fins de encerramento de exercicio_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 520101-00001 2019NE000484, 520101-00001 2019NL001788, 520101-00001 2019NL001787
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2019NE000484 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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