CPF/CNPJ:
00066124700387
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
001162
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0225789/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Implantação dos Centros de Referência de Economia Solidária - CRESOL
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS PARA ACOMPANHAMENTO DA REDE DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITORIO DO MUNIM NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 0225789/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000409 | 21/10/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS PARA ACOMPANHAMENTO DA REDE DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITORIO DO MUNIM NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 0225789/2019.
|
2019NE000409 | 21/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LANÇAMENTO DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS PARA ACOMPANHAMENTO DA REDE DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITORIO D
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2019NL001333 | 21/10/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052419 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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