CPF/CNPJ:
00017577705349
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
001160
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
200712/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidor realizar treinamento em Chapadinha para todos os servidores sobre o tema: Módulo de intermediação(Cadastro do trabalhador,convocação,encaminhamento,cadastro de empregador,captação e administração de vagas) assim com realizar treinamento em Timon para os dois atendentes sobre IMO/MÓDULO empregadores;treinamento para os quatro atendente sobre IMO/MÓDULO trabalhadores e legislação do SD conforme RD E Portaria em anexo ao processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000306 | 16/09/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar treinamento em Chapadinha para todos os servidores sobre o tema: Módulo de intermediação(Cadastro do trabalhador,convocação,encaminhamento,cadastro de empregador,captação e administração de vagas) assim com realizar treinamento em Timon para os dois atendentes sobre IMO/MÓDULO empregadores;treinamento para os quatro atendente sobre IMO/MÓDULO trabalhadores e legislação do SD conforme RD E Portaria em anexo ao processo.
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2019NE000306 | 16/09/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para servidor realizar treinamento em Chapadinha para todos os servidores sobre o tema: Módulo de intermediação(Cadastro do traba
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2019NL001056 | 16/09/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044880 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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