CPF/CNPJ:
00004081475393
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
001173
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0241588/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidor articular com as comunidades demandantes nos municípios contemplados com os cursos ofertados por esta Setres o inicio das aulas no cumprimento do acordo assumido no Termo de Ajustamento de Conduta-TAC nos municípios conforme RD e Portaria em anexo ao processo 0241588/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000475 | 06/11/2019 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor articular com as comunidades demandantes nos municípios contemplados com os cursos ofertados por esta Setres o inicio das aulas no cumprimento do acordo assumido no Termo de Ajustamento de Conduta-TAC nos municípios conforme RD e Portaria em anexo ao processo 0241588/2019.
|
2019NE000475 | 06/11/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE referente ao pagamento de diárias para servidor articular com as comunidades demandantes nos municípios contemplados com os cursos ofertados por es
|
2019NL001517 | 06/11/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056452 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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