CPF/CNPJ:
00002535258706
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
001162
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0225789/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Implantação dos Centros de Referência de Economia Solidária - CRESOL
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS, ACOMPANHAMENTO DA REDE DE EMPREENDIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITÓRIO DO MUNIM, MUNICÍPIO DE ROSÁRIO,BEM COMO A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO REGIMENTO INTERNO DO MESMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000411 | 21/10/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, ACOMPANHAMENTO DA REDE DE EMPREENDIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITÓRIO DO MUNIM, MUNICÍPIO DE ROSÁRIO,BEM COMO A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO REGIMENTO INTERNO DO MESMO
|
2019NE000411 | 21/10/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, ACOMPANHAMENTO DA REDE DE EMPREENDIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITÓRIO DO MUNIM, MUNICÍPIO DE ROSÁRIO,BEM COMO A CONSTRUÇÃO
|
2019NL001335 | 21/10/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052419 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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