CPF/CNPJ:
00000671111302
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
001166
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
144115/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA TRABPESCA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES RABETAS NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 144115/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000147 | 05/07/2019 | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA TRABPESCA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES RABETAS NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 144115/2019.
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2019NE000147 | 05/07/2019 | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA TRABPES
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2019NL000589 | 05/07/2019 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031405 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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