CPF/CNPJ:
00000671111302
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
001173
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
136217/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS NOS MUNICÍPIOS TIMBIRAS, ANAPURUS E MAGALHÃES DE ALMEIDA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 136217/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000121 | 01/07/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS NOS MUNICÍPIOS TIMBIRAS, ANAPURUS E MAGALHÃES DE ALMEIDA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 136217/2019.
|
2019NE000121 | 01/07/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE EVENTO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS NOS MUNICÍPIOS TIMBIRAS, ANAPU
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2019NL000529 | 01/07/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025683 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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