CPF/CNPJ:
00000671111302
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80687/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE 1º WORKSHOP COM O TEMA PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA TODOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO E DEMAIS COMPROMISSOS NAS CIDADES DE BALSAS, RIACHÃO, FEIRA NOVA E PEDREIRAS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000054 | 24/04/2019 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE 1º WORKSHOP COM O TEMA PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA TODOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO E DEMAIS COMPROMISSOS NAS CIDADES DE BALSAS, RIACHÃO, FEIRA NOVA E PEDREIRAS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXA.
|
2019NE000054 | 24/04/2019 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE 1º WORKSHOP COM O TEMA PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA TOD
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2019NL000272 | 24/04/2019 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009568 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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