CPF/CNPJ:
00000671111302
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
73624/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PREFEITO E SECRETÁRIO E SECRETÁRIO DE JUVENTUDE DE PEDREIRAS/MA PARA TRATATIVAS SOBRE REVITALIZAÇÕES DO SINE NO MUNICÍPIO,BEM COMO VIABILIZAÇÕES DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA EM PEDREIRAS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000050 | 12/04/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PREFEITO E SECRETÁRIO E SECRETÁRIO DE JUVENTUDE DE PEDREIRAS/MA PARA TRATATIVAS SOBRE REVITALIZAÇÕES DO SINE NO MUNICÍPIO,BEM COMO VIABILIZAÇÕES DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA EM PEDREIRAS-MA.
|
2019NE000050 | 12/04/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PREFEITO E SECRETÁRIO E SECRETÁRIO DE JUVENTUDE DE PEDRE
|
2019NL000205 | 12/04/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008894 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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