CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
203125/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TURISTICAS - PROCAP.NO PERIODO DE 19 A 21/09/2019,NAS CIDADES MARANHENSES (SÃO LUIS,SANTO AMARO E BARREIRINHAS},CONFORME RD 105 E PORTARIA 121/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000167 | 18/09/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TURISTICAS - PROCAP.NO PERIODO DE 19 A 21/09/2019,NAS CIDADES MARANHENSES (SÃO LUIS,SANTO AMARO E BARREIRINHAS},CONFORME RD 105 E PORTARIA 121/2019.
|
2019NE000167 | 18/09/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TURISTICAS - PROCAP.NO PERIODO DE 19 A 21/09/2019,NAS CIDADES MARANHENSES (SÃO LU
|
2019NL000443 | 18/09/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044119 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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