CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
103139/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR EQUIPE DA REGIONALIZAÇÃO NA VIAGEM PARA O REMAPEAMENTO 2019, PARA OS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 38 E PORTARIA 039/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000042 | 27/05/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR EQUIPE DA REGIONALIZAÇÃO NA VIAGEM PARA O REMAPEAMENTO 2019, PARA OS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 38 E PORTARIA 039/2019.
|
2019NE000042 | 27/05/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR EQUIPE DA REGIONALIZAÇÃO NA VIAGEM PARA O REMAPEAMENTO 2019, PARA OS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO
|
2019NL000088 | 27/05/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017486 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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