CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
252900/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO NA SEMANA NACIONAL DO TURISMO, EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 181 E PORTARIA N° 180/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000283 | 20/11/2019 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO NA SEMANA NACIONAL DO TURISMO, EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 181 E PORTARIA N° 180/2019.
|
2019NE000283 | 20/11/2019 | 1.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR O GOVERNADOR FLÁVIO DINO NA SEMANA NACIONAL DO TURISMO, EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 02
|
2019NL000896 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061769 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
