CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
001688
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
181017/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 67 E PORTARIA 94.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000105 | 22/08/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 67 E PORTARIA 94.
|
2019NE000105 | 22/08/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TRILHA DAS EMOÇÕES QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 2
|
2019NL000276 | 22/08/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036742 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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