CPF/CNPJ:
00019834900325
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
88449/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHÃO, PARA DAR SEQUENCIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO- MTUR NOS ESTADOS BRASILEIRO , NO PERÍODO DO DIA 20 A 24/05/2019 , CONFORME RD 15, PORTARIA 023/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 15/05/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHÃO, PARA DAR SEQUENCIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO- MTUR NOS ESTADOS BRASILEIRO , NO PERÍODO DO DIA 20 A 24/05/2019 , CONFORME RD 15, PORTARIA 023/2019.
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2019NE000025 | 15/05/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHÃO, PARA DAR SEQUENCIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO-
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2019NL000052 | 15/05/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014987 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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