CPF/CNPJ:
00019834900325
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
86247/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 13/219 e portaria 11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000017 | 07/05/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 13/219 e portaria 11/2019.
|
2019NE000017 | 07/05/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de re
|
2019NL000020 | 07/05/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012370 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,