CPF/CNPJ:
00007391346390
Emissão:
05/11/2019
Plano Interno:
001687
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
236461/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E MESA REDONDA A CONVITE EM TERRAS INDÍGENAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO NO POLO REGIONAL, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 163 E PORTARIA N° 170/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000258 | 05/11/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E MESA REDONDA A CONVITE EM TERRAS INDÍGENAS NO V SEMINÁRIO DE TURISMO NO POLO REGIONAL, EM GRAJAÚ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 163 E PORTARIA N° 170/2019.
|
2019NE000258 | 05/11/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E MESA REDONDA A CONVITE EM TERRA
|
2019NL000794 | 05/11/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056047 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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