CPF/CNPJ:
00005117469380
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
001683
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
254851/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 190 E PORTARIA N° 182/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000291 | 21/11/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 190 E PORTARIA N° 182/2019.
|
2019NE000291 | 21/11/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO DOS ATENDENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM ALCÂNTARA - MA,
|
2019NL000918 | 21/11/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061025 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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