CPF/CNPJ:
00002589888350
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
249090/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MARANHÃO, NO DIA 12/11/2019, CONFORME RD N° 168 E PORTARIA N° 177/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000263 | 12/11/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MARANHÃO, NO DIA 12/11/2019, CONFORME RD N° 168 E PORTARIA N° 177/2019.
|
2019NE000263 | 12/11/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA CIDADE DE JUNCO DO MA
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2019NL000818 | 12/11/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058166 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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