CPF/CNPJ:
00000623764385
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
223063/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 31º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, EM GRAMADOS - RS, CONFORME RD 147 E PORTARIA 152/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000226 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 31º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, EM GRAMADOS - RS, CONFORME RD 147 E PORTARIA 152/2019.
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2019NE000226 | 29/10/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NA SUBAÇÃO.
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2019NE000232 | 30/10/2019 | -1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 31º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2019, EM GRAMADO
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2019NL000716 | 30/10/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EQUIVOCO NA INFORMAÇÃO DA SUBAÇÃO.
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2019NL000718 | 30/10/2019 | 0,00 | -1.965,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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