| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de adiantamento com despesa de material de consumo conf. ra 06/19 |
3.801,93 | 3.801,93 | 3.801,93 |
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2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref .diarias tendo em vista odeslocamento do servidor p/imperatriz/ma para realizar visita tecnica conforme portaria n.055/19. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO MARANHÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 128 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO ESTADO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 128 |
4.323,00 | 4.323,00 | 4.323,00 |
| Totais: | 8.989,93 | 8.989,93 | 8.989,93 |
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