CPF/CNPJ:
00062856766315
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001148
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
123094/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho para pagamento de adiantamento com despesa de material de consumo conf. ra 06/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000138 | 07/06/2019 | 3.801,93 | 3.801,93 | 3.801,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para pagamento de adiantamento com despesa de material de consumo conf. ra 06/19
|
2019NE000138 | 07/06/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO EMPENHO PAGO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000543, 450101-00001 2019NL001972
|
2019NE000543 | 31/12/2019 | -198,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de adiantamento com despesa de material de consumo conf. ra 06/19
|
2019NL000359 | 07/06/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO EMPENHO PAGO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000543, 450101-00001 2019NL001972
|
2019NE000543 | 31/12/2019 | 0,00 | -198,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020764 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO EMPENHO PAGO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000543, 450101-00001 2019NL001972
|
2019NE000543 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -198,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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