| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para despesas com material gráfico, conforme RA 05/2019. |
3.487,00 | 3.487,00 | 3.487,00 |
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2019NE000344
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.tres diarias conforme portaria n.118/2019. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2019NE000496
Dt. Emissão: Descrição: PROC 267271 REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000497
Dt. Emissão: Descrição: PROC 221961 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TEREZINA PIAUI, CONFORME PROC. 0267271/19 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
| Totais: | 4.792,00 | 4.792,00 | 4.792,00 |
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