CPF/CNPJ:
00061669059391
Emissão:
09/12/2019
Plano Interno:
001145
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
221961
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROC 221961 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000497 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC 221961 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR
|
2019NE000497 | 09/12/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 497/19
|
2019NE000540 | 30/12/2019 | -393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC 221961 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR
|
2019NL001835 | 09/12/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de diárias
|
2019NL001963 | 09/12/2019 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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