CPF/CNPJ:
00061669059391
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001145
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
0123126/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para despesas com material gráfico, conforme RA 05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000137 | 07/06/2019 | 3.487,00 | 3.487,00 | 3.487,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para despesas com material gráfico, conforme RA 05/2019.
|
2019NE000137 | 07/06/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno saldo de empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000542, 450101-00001 2019NL001971
|
2019NE000542 | 31/12/2019 | -513,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota de empenho, referente a liberação de adiantamento para despesas com material gráfico, conforme RA 05/2019.
|
2019NL000360 | 07/06/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno saldo de empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000542, 450101-00001 2019NL001971
|
2019NE000542 | 31/12/2019 | 0,00 | -513,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020762 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno saldo de empenho_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 450101-00001 2019NE000542, 450101-00001 2019NL001971
|
2019NE000542 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -513,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
