CPF/CNPJ:
00047674580300
Emissão:
24/06/2019
Plano Interno:
001148
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
112925/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar visita tecnica no municipio de imperatri/ma conforme portaria n.055/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000173 | 24/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar visita tecnica no municipio de imperatri/ma conforme portaria n.055/19.
|
2019NE000173 | 24/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar visita tecnica no municipio de imperatri/ma conforme portaria n.055/19.
|
2019NL000452 | 24/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023940 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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