CPF/CNPJ:
00009433368304
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
001148
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
224376/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento do servidor para acompanhar a delegaçao do maranhao durante a realizacao etapa dos jog.escolares juventude conf.port.174/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000438 | 13/11/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref.diarias tendo em vista deslocamento do servidor para acompanhar a delegaçao do maranhao durante a realizacao etapa dos jog.escolares juventude conf.port.174/19.
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2019NE000438 | 13/11/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidar despesas certificada com diarias conforme portaria n.174/2019.
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2019NL001568 | 14/11/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061581 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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