CPF/CNPJ:
00041341350363
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
103495/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
ADIANTAMENTO 02/2019 PARA USO DE CARTÃO CORPORATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000711 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO 02/2019 PARA USO DE CARTÃO CORPORATIVO
|
2019NE000711 | 05/06/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de pagamento de cartão corporativo em nome do servidor Wilson Araújo da Silva, tendo em vista que o servidor não utilizou todo o valor disponibilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240207-24207 2019NE001558, 240207-24207 2019NL007301
|
2019NE001558 | 09/10/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO 02/2019 PARA USO DE CARTÃO CORPORATIVO
|
2019NL003504 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de pagamento de cartão corporativo em nome do servidor Wilson Araújo da Silva, tendo em vista que o servidor não utilizou todo o valor disponibilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240207-24207 2019NE001558, 240207-24207 2019NL007301
|
2019NE001558 | 09/10/2019 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020070 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de pagamento de cartão corporativo em nome do servidor Wilson Araújo da Silva, tendo em vista que o servidor não utilizou todo o valor disponibilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240207-24207 2019NE001558, 240207-24207 2019NL007301
|
2019NE001558 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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