CPF/CNPJ:
00082968802372
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
001077
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
253999/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor para pagamento de diárias,para fazer uma visita técnica às instalações da empresa Suzano (papel e celulose), nos dias 24 a 26 de novembro/2019, em Imperatriz - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001214 | 20/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor para pagamento de diárias,para fazer uma visita técnica às instalações da empresa Suzano (papel e celulose), nos dias 24 a 26 de novembro/2019, em Imperatriz - MA.
|
2019NE001214 | 20/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa com o pagamento de diárias,para fazer uma visita técnica às instalações da empresa Suzano (papel e celulose), nos dias 24 a
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2019NL002775 | 20/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060626 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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