CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
14/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
170924/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 14/08/2019, CONVÊNIO N° 817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 170924/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001968 | 14/08/2019 | 3.894,00 | 3.894,00 | 3.894,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 14/08/2019, CONVÊNIO N° 817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 170924/2019
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2019NE001968 | 14/08/2019 | 3.894,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, PAGO PELO SIC
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2019NL007458 | 14/08/2019 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045851 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.894,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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