CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
158049/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 12/08/2019, FINS REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001445 | 29/07/2019 | 6.372,00 | 6.372,00 | 6.372,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 12/08/2019, FINS REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL/UEMA
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2019NE001445 | 29/07/2019 | 6.372,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 07 A 12/08/2019, FINS REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOI
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2019NL004929 | 29/07/2019 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031319 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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