CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
001011
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Ajuda de Custo a Estudante
Processo:
94216/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DO III TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA PARA A EDUCACAO BASICA INDIGENA, PERIODO 20 A 24/06/2019/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001026 | 12/06/2019 | 14.036,00 | 14.036,00 | 14.036,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DO III TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA PARA A EDUCACAO BASICA INDIGENA, PERIODO 20 A 24/06/2019/UEMA
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2019NE001026 | 12/06/2019 | 14.036,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DOS MONITORES DO III TEMPO COMUNIDADE DA FORMACAO ESPECIFICA PARA A EDUCACAO BASICA INDIGENA, PE
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2019NL003405 | 12/06/2019 | 0,00 | 14.036,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022547 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.036,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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