CPF/CNPJ:
00081715714334
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
001012
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
240342/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 11 A 1311/2019, FINS PROFITEC/UEMA,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002638 | 08/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 11 A 1311/2019, FINS PROFITEC/UEMA,
|
2019NE002638 | 08/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 11 A 1311/2019, FINS PROFITEC/UEMA,
|
2019NL009572 | 08/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056995 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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