CPF/CNPJ:
00065251091320
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0057472/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA TIMON-MA/CAXIAS-MA, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO DA COLAÇÃO DE GRAU E VISITAS AOS CENTROS, PERÍODO 26 A 29/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000267 | 22/03/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA TIMON-MA/CAXIAS-MA, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO DA COLAÇÃO DE GRAU E VISITAS AOS CENTROS, PERÍODO 26 A 29/03/2019.
|
2019NE000267 | 22/03/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para as cidades de Timon e Caxias, colação de grau no período de 26 a 29/03/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001340, 240201-24201 2019NL004627
|
2019NE001340 | 28/03/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TIMON-MA/CAXIAS-MA, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO DA COLAÇÃO DE GRAU E VISITAS AOS CENTROS, PERÍODO 26 A 29/03/201
|
2019NL000562 | 25/03/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para as cidades de Timon e Caxias, colação de grau no período de 26 a 29/03/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001340, 240201-24201 2019NL004627
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2019NE001340 | 28/03/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003563 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parte de pagamento ref. a devolução de diárias não utilizadas para as cidades de Timon e Caxias, colação de grau no período de 26 a 29/03/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001340, 240201-24201 2019NL004627
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2019NE001340 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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