CPF/CNPJ:
00049963694349
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0049398/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A SANTA INÊS/SÃO BENTO-MA, PERÍODO DE 20 A 21/03/2019, COM FINS DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000225 | 19/03/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A SANTA INÊS/SÃO BENTO-MA, PERÍODO DE 20 A 21/03/2019, COM FINS DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL.
|
2019NE000225 | 19/03/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 20 A 21/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019
|
2019NL000362 | 20/03/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002490 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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