CPF/CNPJ:
00048683213315
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0069277/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 10 A 11/04/2019, FINS ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/UEMA,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000462 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 10 A 11/04/2019, FINS ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/UEMA,
|
2019NE000462 | 08/04/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2019NE000494 | 10/04/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDACAO DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 10 A 11/04/2019, FINS ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/UEMA, PR
|
2019NL001120 | 08/04/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD
|
2019NL001204 | 08/04/2019 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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