CPF/CNPJ:
00030593953819
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
207707/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC -2019, CONFORME PROCESSO Nº 206087/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002306 | 21/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC -2019, CONFORME PROCESSO Nº 206087/2019
|
2019NE002306 | 21/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA- SEMIC -2019, CONFORME PRO
|
2019NL008605 | 21/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052190 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,