CPF/CNPJ:
00025774654320
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA TURIAÇU, PERÍODO 21 A 24/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS E TRABALHO NO CAMPO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV 19/08/2019 EM CONFORME O PROCESSO Nº 175890
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001962 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA TURIAÇU, PERÍODO 21 A 24/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS E TRABALHO NO CAMPO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV 19/08/2019 EM CONFORME O PROCESSO Nº 175890
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2019NE001962 | 19/08/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE INCORRETA
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2019NE001963 | 19/08/2019 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA TURIAÇU, PERÍODO 21 A 24/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS E TRABALHO NO CAMPO PAR
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2019NL007452 | 19/08/2019 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE INCORRETA
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2019NL007453 | 19/08/2019 | 0,00 | -708,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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