CPF/CNPJ:
00024566640353
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
100140/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA TOLEDO/PR, PERIODO 11/06 A 14/06/2019, FINS REUNIAO DA ABRUEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000930 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA TOLEDO/PR, PERIODO 11/06 A 14/06/2019, FINS REUNIAO DA ABRUEM.
|
2019NE000930 | 30/05/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE TOLEDO/PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/06/2019, CONFORME PROCESSO N. 100140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001347, 240201-24201 2019NL004637
|
2019NE001347 | 03/06/2019 | -1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA TOLEDO/PR, PERIODO 11/06 A 14/06/2019, FINS REUNIAO DA ABRUEM.
|
2019NL002934 | 30/05/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE TOLEDO/PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/06/2019, CONFORME PROCESSO N. 100140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001347, 240201-24201 2019NL004637
|
2019NE001347 | 03/06/2019 | 0,00 | -1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019064 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE TOLEDO/PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/06/2019, CONFORME PROCESSO N. 100140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001347, 240201-24201 2019NL004637
|
2019NE001347 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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