CPF/CNPJ:
00023767677334
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001010
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
120983/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29/07 A 02/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001433 | 26/07/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29/07 A 02/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES/UEMA
|
2019NE001433 | 26/07/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 29/07 A 02/08/2019, FINS PARTICIPAR DE REUNIOES/UEMA
|
2019NL004853 | 26/07/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031006 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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