CPF/CNPJ:
00003322100308
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0052182/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019 FINS SEMINARIO COM GESTORES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000320 | 28/03/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019 FINS SEMINARIO COM GESTORES/UEMA.
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2019NE000320 | 28/03/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/MA, FINS SEMINÁRIO COM GESTORES/UEMA, PERÍODO 08 A 09/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 52182/2019.
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2019NL000692 | 28/03/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004677 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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