| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diárias técnicas para fiscalização, conforme PCD 4 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2019NE000132
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de adiantamento em nome da servidora Camila Renata ferreira dos Santos para cobrir despesas com manutencaçõa do relógi de ponto, conforme processo. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000143
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de adiantamento em nome da servidora Camila Renata Ferreira dos Santos para cobrir despesas com manutenção do relógio de ponto conforme processo. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2019NE000260
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 14 |
2.147,76 | 2.147,76 | 2.147,76 |
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2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 20. |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| Totais: | 8.199,76 | 8.199,76 | 8.199,76 |
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