Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000088
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a diárias para a cidade de Brasília/DF no período de 23 a 24/04/2019, conforme Portaria nº 162/2019. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
2019NE000090
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a complementação de diárias para Brasília/DF |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Belém/PA no período de 16 a 18/05/2019, conforme Portaria nº 400 de 09/05/2019 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
2019NE000227
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE000235
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
2019NE000356
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 613 de 19/08/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2019NE000459
Dt. Emissão: Descrição: Diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 884 de 04/11/2019 |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
Totais: | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.062,00 |
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