| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO ADANTAMENTO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: ref. ao abono permanente |
8.699,68 | 8.699,68 | 8.699,68 |
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2019NE000425
Dt. Emissão: Descrição: ref.adiantamento p/ manutenção de escritorio de bacabal-ma |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
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2019NE000503
Dt. Emissão: Descrição: Diárias para servidores em viagem conforme Portaria nº 967. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 10.745,68 | 10.745,68 | 10.745,68 |
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