| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000389
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesas com adiantamento conforme RA nº 13/19 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2019NE000498
Dt. Emissão: Descrição: Diárias para servidores em viagem conforme Portaria nº 967. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 1.146,00 | 1.146,00 | 1.146,00 |
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