CPF/CNPJ:
00002981768310
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000955
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no Exterior
Processo:
246112/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA BARREIRINHAS-
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000398 | 07/11/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA BARREIRINHAS-
|
2019NE000398 | 07/11/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA BARREIRINHAS-
|
2019NL003198 | 07/11/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056511 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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