CPF/CNPJ:
00097661520397
Emissão:
21/02/2019
Plano Interno:
000934
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
6067/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Indenização de despesas com deslocamento e hospedagem, em face indisponibilidade do SIGEF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 21/02/2019 | 258,89 | 258,89 | 258,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Indenização de despesas com deslocamento e hospedagem, em face indisponibilidade do SIGEF.
|
2019NE000020 | 21/02/2019 | 1.044,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo da NE motivo de empenho a maior.
|
2019NE000101 | 19/03/2019 | -786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Indenização de despesas com deslocamento e hospedagem, em face indisponibilidade do SIGEF.
|
2019NL000024 | 21/02/2019 | 0,00 | 258,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000064 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 258,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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