CPF/CNPJ:
00072337664368
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
000938
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
104943/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento- Claudio Braga - Viagens- Escutas- período 26/05 A 05/07/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000193 | 20/05/2019 | 210,60 | 210,60 | 210,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento- Claudio Braga - Viagens- Escutas- período 26/05 A 05/07/2019
|
2019NE000193 | 20/05/2019 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Saldo de Adiantamento devolvido pelo o servidor Cláudio Braga, o saldo fora parcialmente usado. O adiantamento fora concedido conforme o processo n° 104943/2019 e a NE 193 para as despesas com Mat/Cons._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000477, 220101-00001 2019NL001800
|
2019NE000477 | 21/08/2019 | -1.189,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento- Claudio Braga - Viagens- Escutas- período 26/05 A 05/07/2019
|
2019NL000653 | 20/05/2019 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Saldo de Adiantamento devolvido pelo o servidor Cláudio Braga, o saldo fora parcialmente usado. O adiantamento fora concedido conforme o processo n° 104943/2019 e a NE 193 para as despesas com Mat/Cons._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000477, 220101-00001 2019NL001800
|
2019NE000477 | 21/08/2019 | 0,00 | -1.189,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015625 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Saldo de Adiantamento devolvido pelo o servidor Cláudio Braga, o saldo fora parcialmente usado. O adiantamento fora concedido conforme o processo n° 104943/2019 e a NE 193 para as despesas com Mat/Cons._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000477, 220101-00001 2019NL001800
|
2019NE000477 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.189,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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