CPF/CNPJ:
00009458700353
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000934
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0245569/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO 0245569/2019 - JOAQUIM L.MARQUES - VIAGENS COM SERVIDORES/ SEPLAN - MAT.DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000564 | 07/11/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO 0245569/2019 - JOAQUIM L.MARQUES - VIAGENS COM SERVIDORES/ SEPLAN - MAT.DE CONSUMO
|
2019NE000564 | 07/11/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Proc. 245569/2019 - Adiantamento - Joaquim Lindoso Marques - Devolução de saldo não utilizado pelo servidor para despesas com material e/ou consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000638, 220101-00001 2019NL002777
|
2019NE000638 | 23/12/2019 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0245569/2019 - JOAQUIM L.MARQUES - VIAGENS COM SERVIDORES/ SEPLAN - MAT.DE CONSUMO
|
2019NL002319 | 07/11/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 245569/2019 - Adiantamento - Joaquim Lindoso Marques - Devolução de saldo não utilizado pelo servidor para despesas com material e/ou consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000638, 220101-00001 2019NL002777
|
2019NE000638 | 23/12/2019 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056486 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Proc. 245569/2019 - Adiantamento - Joaquim Lindoso Marques - Devolução de saldo não utilizado pelo servidor para despesas com material e/ou consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000638, 220101-00001 2019NL002777
|
2019NE000638 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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